腾冲县委党校2015年部门预算公开
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
（一）主要职责
（二）人员及车辆情况
四、2015年预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
第二部分 2015年部门预算表
表一、2015年收支总表
表二、2015年支出预算总表
表三、2015年单位基本情况表
表四、2015年部门“三公经费”预算表
腾冲县委党校2015年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据腾财发〔2015〕31号）编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
（一）部门主要职责（简单概述）
腾冲县委党校和腾冲县行政学校两块牌子一套班子，是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门；是轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论建设在中国特色社会主义理论的主阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。
（一）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务知县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现等问题开展科学，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。
(二)贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。
(三)根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织(人力资源和社会保障)部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训，培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。
(四)受县委委托举办专题研讨会、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。
(五)根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象的。与党校职能相应的函授学历教育，并开展党校校际间的经验总结与交流。
(六)负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。
(七)负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。
(八)以多种适当方式开展对外学术交流活动。
(九)完成县委及上级机关交办的其他任务。
（二）人员及车辆情况
编制2015年部门预算时，在职实有人数 21 人，其中：行政 8人，事业 11 人，工勤 1 人；离退休人员 人，其中：离休 人，退休 21 人；在编实有车辆 1辆。
四、2015年预算收支情况
2015年部门预算总收入 192.10 万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出192.10 万元，本年支出全部为基本支出。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支192.10万元。
1.工资福利支出 89.06 万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出 19.91 万元
核定标准：公务费核定每人年均 3500 元，公务用车运行维护费核定每车年均 30000 元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％，为17331.26元。 3.个人和家庭补助支出 83.12 万元
核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
中共腾冲县委党校
2015年4月6日
附件： 2015年预算公开.xls
