第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部份，党校概况
一、 主要职能。
（一）主要职能
63365.com是全额拨款的事业单位。主职职能是大量培训轮训在职干部。“十二五”以来, 2015年腾冲市委党校在市委、市政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和县委全会精神，根据市委总体思路和工作部署，结合党校实际，深入开展“党的群从路线”教育实践活动和“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育，认真履行工作职责，全面加强自身建设，充分发挥自身职能作用。
（二）2015年重点工作介绍
1、抓干部教育，夯实党员干部教育培训主阵地职能作用
（1）主体班次培训：配合市直机关党委举办基层党组织书记专题培训班1期，参训人员260人；举办入党积极分子培训班1期，培训80人；先后到猴桥镇、明光镇、个私园区和马站乡举办入党积极分子培训班4期，培训239人；配合组织部完成了两期“赶超”夜校培训，参训790人。
（2）“送教下乡，送教上门”教育培训:2015年,打造教学专题到市直机关、企事业单位、乡镇及村（社区）就新一届中央领导集体的治国理政思路、习近平总书记在云南调研时的讲话精神、县委十二届五次全会、县两会及市委杨书记在理论中心组学习时的讲话精神、社会主义核心价值观、善洲精神等开展专题培训58场次，6033人参训。
（3）创新党员干部教育培训方式，继续与中央党校联合举办网络培训班： 2015年4月20日～21日，举办中央党校云南腾冲党政“一把手”春季网络培训班1期，培训208人。
（4）选派党员教师参加了保山市委宣传部组织的“善洲讲堂”，到保山学院及五县区市、就社会主义核心价值观进行宣讲6个场次，参加874人。
2、抓理论研究，拓宽党的理论研究宣传主渠道
（1）开展理论研究，撰写理论文章。2015年以来，完成论文7篇,其中在省级刊物上发表3篇，在市级刊物发表4篇。
（2）组织基层调研，打造教学专题。2015年安排教师深入基层调研，结合实际打造了《认知和践行社会主义核心价值观》、《学习善洲精神，争当优秀共产党员》、《深入反腐，取信于民》、《坚决反对农村小“四风”，齐心树立新风尚》等4个理想信念教育专题。
（3）健全工作机制，提升科研能力。2015年，获省级课题立项1个、市级课题立项４个，市级课题立项3个。
3、紧扣实际抓宣讲，发挥党的理论宣传主力军作用
（1）深化学习型党校建设，积极开展理论宣讲。紧密结合党校理论宣讲职责，倡导“先学一步、学深一些、多学一点”，切实推进政策新趋势、会议新精神“进头脑、进教材、进课堂”，积极深入全市基层单位开展政策理论宣传宣讲，2015年，共组织教师外出宣讲授课40场次，受训人员达3793人。
（2）结合当前开展的“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动开展理论宣讲。深入机关、基层、企业进行理论宣讲，把教育活动的内容传达到千家万户，使广大干部群众在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。2015年，共打造了《新一届中央领导集体的治国理政思路》、《县委十二届五次全会及县两会精神解读》、《善洲精神》、《社会主义核心价值观》、《农村小四风》、《习近平总书记在云南调研时的讲话精神》五个专题外出专题宣讲24场次，受训人员达2551人。
4、抓专题教育，转作风、增动力
抓实“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。为切实抓好 “三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育，我校从抓学习、写体会、撰写理论文章、开展理论宣讲和干部培训等五个方面，提升学习力、影响力、执行力。一是抓学习。作为干部教育培训的主阵地，始终把理论武装放在第一位，通过规定必读篇目，下发学习资料，拟定学习计划，以自主学、专题学、调研学、研讨学等方式，先学一步，学深一层。结合学校实际，重点就如何深刻理解“三严三实”的科学内涵；如何强化理想信念教育，如何强化党性修养，如何培养担当精神，如何做好“三严三实”和“忠诚干净担当”进课堂等进行了专题学习研讨。二是写体会。每位教职工摘抄读书笔记不少于一万字，撰写体会文章不少于两篇。三是撰写理论文章。每位教师围绕“三严三实”和“忠诚、干净、担当”的深刻内涵撰写理论文章不少于一篇。四是开展理论宣讲。深入机关、基层、企业进行理论宣讲，把教育活动的内容传达到千家万户，使广大干部群众在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。五是开展干部培训。把“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动内容，纳入干部培训计划，进行专题培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入党校2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.腾冲市委党校
（二）部门基本人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市委党校2015年年度末实有人员编制23人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部份 党校2015年度部门决算表
附后
第三部份 党校2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
党校部门2015年收入23679496.12元,其中2050802款基本收入1662014.12元, 2080502退休人员工资1057482元。冲销以前年度报告厅预拨项目款8960000元,拨2016年党校新建项目款12000000元。基本收入占总收入的11%，项目收入占总收入的89%。2014年总收入为2412059.35元，全部为基本收入，没有项目收入。
二、支出决算说明
2015年支出11679496.12元,其中2050802款基本收入1662014.12元,冲销以前年度报告厅预拨项目款8960000元。2080502退休人员工资1057482元。2014年总支出为2412059.35元,其中1、2050802款1584715.65元,占总收入支出比重为66%。2、 2080502款退休人员工资：777343.70元，占总收入支出比重为32%。3、2013199款50000元，点总收入支出比重为2%。
2014年只有基本帐入支出2412059.35元,2015年基本收入支出为2719496.12元,2015年多了项目款896万元,款项以前年度已使用,新建党校预拨款1200万元.
（一）基本支出情况
2015年度用于保障党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48万元。2014年41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2015年度用于保障党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2015年支出建设项目经费8960000元，为冲销以前年度党校建设礼堂预拨支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
党校2015年度一般公共预算财政拨款支出272万元,占本年支出合计的23%。2014年一般公共预算财政拨款支出241万元,占2014年支出合计的100%。2014年没有项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出272万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于人员经费支出2242581.95元，公用经费支出476914.17元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（党校没有相关业务）
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（党校没有相关业务）
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（党校没有相关业务）.
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
党校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.6万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数比预算数要高。年初预算数不能满足单位业务支出。
2014年”三公费”合计为202005.77元,其中:车辆费为47936.77元,公务招待费为154069元.2015年”三公费”合计为153009.11元,其中:车辆费为47187.51元,公务招待费为105821.6元
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.9万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少01万元，增长/下降2%。；公务接待费支出决算减少4.8万元，下降31%。2015年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因是:节约开支.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占31%；公务接待费支出10.6万元，占69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
具体出国开支及开展工作情况（党校没有相关业务）.
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：
公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行支出4.7万元。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，党校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出10.6万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。（党校没有外宾接待业务）党校2015年共接待国内来访团组35个，来宾1281人次，
其他国内公务接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的接待支出。党校2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，（党校没此业务）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
党校2015年年机关运行经费支出48万元，2014年机关运行经费支出41万元,2015年比2014年多用7万元,部门机关运行经费主要用于车辆燃料运行费、办公费、水电费、差旅费、业务招待费等。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
党校在日常工作中严格按采购规章制度来上报政府采购，2015年党校采购分为服务采购98200元。
党校部门2015年收入23679496.12元,其中2050802款基本收入1662014.12元, 2080502退休人员工资1057482元。冲销以前年度报告厅预拨项目款8960000元,拨2016年党校新建项目款12000000元。基本收入占总收入的11%，项目收入占总收入的89%。2014年总收入为2412059.35元，全部为基本收入，没有项目收入。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
